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9 Projetos de Lei/Emendas

Nome Ementa Situação Ult. Movimentação
PEC 30/2014 Acrescenta o art. 27-A, altera o § 3º do art. 32 e acrescenta § 2º ao art. 75, todos da Constituição Federal, bem como insere artigo no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; com o objetivo de fixar limite máximo para as despesas das Assembleias Legislativas dos Estados, da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal. AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR 06/08/2014
PLS 166/2014 Dispõe sobre medidas que regulem a expansão do plantio de soja na Amazônia Legal. MATÉRIA COM A RELATORIA 06/08/2014
PLS 101/2014 Altera o Código de Processo Penal para prever nova modalidade de prisão preventiva: em caso de flagrante de crime de racismo ou injúria racial, como recurso pedagógico, no interesse da sociedade. MATÉRIA COM A RELATORIA 27/11/2014
PLS 261/2013 Altera os arts. 22 e 93, e acrescenta os arts. 33-A, 99-A e 124-A à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, para redefinir a modalidade de licitação convite, estabelecer pena para o servidor que divulgar a identificação das pessoas que tenham retirado o ato de convocação ou sido convidados para certame licitatório, definir o alcance das penas previstas na Lei e estabelecer diretrizes básicas de transparência nos processos licitatórios, entre outras providências. MATÉRIA COM A RELATORIA 12/07/2013
PLS 160/2013 Prever a destinação de no mínimo cinco por cento dos recursos do Fundo Partidário para promoção da participação política dos afrodescendentes. AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR 15/08/2013
PLS 98/2013 Altera o art. 93 e acrescenta os arts. 99-A, 124-A e 124-B à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, para estabelecer pena para o servidor que divulgar a identificação das pessoas que tenham retirado o ato de convocação ou sido convidados para certame licitatório, definir o alcance das penas previstas na Lei e para estabelecer diretrizes básicas de transparência nos processos licitatórios. RETIRADA PELO AUTOR 18/04/2013
PEC 24/2012 Institui o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública. MATÉRIA COM A RELATORIA 29/10/2013
PLS 141/2012 Veda o segredo de justiça nos procedimentos investigatórios e processuais em que agente público seja investigado ou acusado e dá outras providências. MATÉRIA COM A RELATORIA 24/03/2014
PLS 76/2012 Adota medidas para informar os consumidores acerca de tributos que incidem diretamente sobre bens e serviços, conforme o disposto no § 5° do art. 150 da Constituição Federal. REMETIDA À CÂMARA DOS DEPUTADOS 07/02/2013
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Gastos por tipo (2011-2014)

Tipo do gasto Valor R$ por dia
Total de gastos no período: 1,335,507.55 914.11
Passagens 453.026,66 310.08
Combustível e Hospedagem 352.914,91 241.56
Divulgação 287.096,00 196.51
Consultorias 87.469,13 59.87
Segurança 71.869,12 49.19
Material de Consumo 54.116,60 37.04
Imóveis 29.015,13 19.86
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Categoria dos gastos

Gastos por CNPJ (2011-2014)

CNPJ / CPF Tipo do gasto Descrição do Gasto Valor
Total de gastos no período: 1,335,507.55
02.012.862/0001-60 Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. 334,334.11
04.078.478/0001-95 Divulgação da atividade parlamentar 170,500.00
01.831.685/0001-80 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 153,900.00
02.575.714/0001-53 Divulgação da atividade parlamentar 102,900.00
07.575.651/0001-59 Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE VOO: BSB - RIO (SDU) 26/08/2012 E VOO: RIO (SDU) - BSB 27/08/2012 CÓD.:Z5UVHB. 93,017.08
07.626.448/0001-64 Serviços de Segurança Privada PAGAMENTO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA. 71,869.12
03.199.834/0001-66 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 59,878.20
12.456.838/0001-73 Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar 30,150.00
09.316.098/0001-65 Divulgação da atividade parlamentar 23,784.00
07.810.282/0001-31 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 18,363.56
08.942.853/0001-54 Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar 18,000.00
02.575.829/0001-48 Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais FRANCISCO EMILIO DE AQUINO BRUNO - MAT. 171740-3 VOO OC 6224 BRASILIA-SALVADOR 01/02/2012 Nº BILHETE: 1160707433 17,927.31
34.926.105/0001-98 Divulgação da atividade parlamentar 15,500.00
08.046.163/0001-17 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 15,454.76
07.656.757/0001-87 Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. 11,936.58
84.415.181/0001-07 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 11,000.00
05.254.504/0001-51 Divulgação da atividade parlamentar 10,910.00
00.031.708/0001-00 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 10,737.50
05.965.546/0001-09 Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. 10,426.02
10.857.422/0001-31 Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. 9,601.06
14.231.722/0001-61 Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar 9,000.00
09.296.295/0001-60 Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais EU, JOÃO CAPIBERIBE ATESTO QUE O ASSESSOR, FRANCISCO EMÍLIO DE AQUINO BRUNO, MAT. 171740 REALIZOU O VOO: SSA - CPQ - IGU 30/05/2013. CÓD. LOC.: GY5SVT. 7,265.29
04.260.350/0001-48 Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. 6,897.35
08.938.198/0001-60 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 6,000.00
38.022.307/0001-66 Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar 6,000.00
06.180.439/0001-20 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 6,000.00
26.480.780/0001-08 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 5,642.45
07.251.211/0001-46 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 5,537.41
16.798.049/0001-71 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 5,000.00
07.339.647/0001-91 Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar 4,108.33
00.306.597/0076-14 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 3,949.10
12.816.737/0001-66 Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar 3,720.00
33.000.118/0006-83 Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. 3,568.40
004.063.251-20 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 3,149.00
02.012.862/0025-37 Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. 3,026.44
10.522.077/0001-85 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 2,890.00
02.220.657/0001-90 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes EU, JOÃO CAPIBERIBE ATESTO QUE O ASSESSOR, FRANCISCO EMÍLIO DE AQUINO BRUNO, MAT. 171740 SE ALIMENTOU NO CONTINENTAL INN HOTEL NO DIA 02 DE JUNHO DE 2013 QUANDO ESTAVA A SERVIÇO DO GABINETE PARLAMENTAR. 2,454.09
00.031.708/0003-71 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 2,367.94
00.012.211/0001-44 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 2,149.49
01.249.965/0001-85 Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar 2,120.00
15.580.289/0001-32 Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. 2,035.00
09.967.852/0110-80 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA O SENADOR EM ATIVIDADE PARLAMENTAR. 1,826.00
12.993.139/0001-62 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 1,794.00
12.623.662/0001-05 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 1,782.00
00.679.605/0001-50 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes EU, JOÃO CAPIBERIBE ATESTO QUE O ASSESSOR, YURI FERREIRA TEIXEIRA GAZEL, MAT. 260633 SE ALIMENTOU NO RESTAURANTE DO HOTEL GARVEY NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2013 QUANDO ESTAVA A SERVIÇO DO ESCRITÓRIO PARLAMENTAR. 1,780.60
00.521.294/0001-05 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 1,702.00
07.508.387/0001-30 Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. 1,455.00
14.528.730/0001-74 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 1,424.54
01.019.348/0001-93 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 1,143.90
02.924.895/0001-86 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 1,142.02
33.469.172/0022-92 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SENADOR. 1,125.50
02.428.624/0001-30 Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais EU, JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE, ATESTO QUE O ASSESSOR RODRIGO DE SOUZA JUAREZ, MAT. N° 254323 REALIZOU O VOO: MCP - BEL - BHZ (CNF) 04/11/2012. CÓD. LOC.: YNBMMZ E-TKT.: 661 2104075905 1,050.73
03.266.119/0001-07 Divulgação da atividade parlamentar 1,000.00
07.374.139/0001-44 Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ESCRITÓRIO POLÍTICO DO SENADOR. 983.75
34.028.316/3301-62 Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. 952.37
08.891.795/0001-87 Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar 942.00
03.572.464/0001-60 Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar 930.00
07.424.109/0001-03 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 873.00
66.542.002/0030-55 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA O SENADOR. 864.50
11.903.789/0001-07 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 850.91
33.469.172/0016-44 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 816.00
38.013.165/0001-70 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes DESPESA COM TÁXI PARA LOCOMOÇÃO DO SENADOR EM ATIVIDADE PARLAMENTAR. 809.00
00.595.561/0001-80 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 720.00
23.069.198/0005-99 Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. 684.06
04.260.350/0002-29 Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. 654.50
34.941.989/0001-50 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 601.05
05.730.375/0001-20 Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais FRANCISCO EMILIO DE AQUINO BRUNO - MAT. 171740-3 VOO 5722 SALVADOR-BRASILIA 31/01/2012 WH 5722 Nº BILHETE 1018758821 565.15
09.175.231/0001-00 Divulgação da atividade parlamentar DIVULGAÇÃO, ESCRITA, DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 546.00
23.080.294/0001-04 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes EU, JOÃO CAPIBERIBE ATESTO QUE A ASSESSORA, ELENICE SUCHI, MAT. 205506 UTILIZOU SERVIÇO DE TÁXI NO DIA 07 DE MAIO DE 2013 QUANDO ESTAVA A SERVIÇO DO GABINETE PARLAMENTAR. 538.50
15.575.591/0001-00 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 531.66
03.259.569/0001-64 Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. 518.30
03.622.354/0001-66 Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. EU, JOÃO CAPIBERIBE ATESTO COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NO ESCRITÓRIO PARLAMENTAR. 500.00
08.448.634/0001-13 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 493.00
04.473.193/0001-59 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 473.77
00.692.806/0001-98 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 471.00
05.983.192/0004-60 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 455.00
83.751.784/0001-17 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 444.77
42.068.932/0001-16 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 440.00
01.008.713/0014-89 Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar 428.00
01.394.699/0001-84 Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. 422.00
14.924.115/0001-87 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes DESPESA COM REFEIÇÃO PARA O PARLAMENTAR. 386.43
07.851.103/0001-04 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 386.00
00.306.597/0033-84 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 383.47
06.164.253/0001-87 Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais EU, JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE, ATESTO QUE A ASSESSORA ALINE GUEDES PEREIRA, MAT.241584, REALIZOU: VOO: BSB - RJ (SDU) 13/06/2012. CÓD. :WAYLQF VOO: RJ (SDU) - BSB 20/06/2012. CÓD.:0HZZK7. E-TICKET:1021-013246 383.00
09.645.130/0001-56 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes DESPESA COM REFEIÇÃO PARA O PARLAMENTAR. 382.52
04.529.119/0001-07 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 382.19
23.306.087/0018-73 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes DESPESA COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS PARA O SENADOR EM ATIVIDADE PARLAMENTAR. 350.08
72.820.822/0027-69 Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. PAGAMENTO DE ASSINATURA DE TV A CABO. 349.26
09.557.510/0001-39 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes DESPESA COM REFEIÇÃO PARA O PARLAMENTAR. 323.84
05.953.099/0001-60 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA O PARLAMENTAR. 321.55
05.124.300/0001-04 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 313.00
03.114.090/0001-30 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 302.00
04.561.791/0001-80 Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. 300.00
15.046.257/0001-51 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 300.00
04.067.191/0001-60 Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ESCRITÓRIO POLÍTICO DO SENADOR. 298.80
02.012.862/0011-31 Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. 293.20
81.173.460/0001-13 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes EU, JOÃO CAPIBERIBE ATESTO QUE ME ALIMENTEI NA CHURRASCARIA, BUFALO BRANCO, NO DIA 1° DE JUNHO DE 2013 QUANDO ESTAVA EM ATIVIDADE PARLAMENTAR. 286.00
08.725.336/0001-23 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 285.00
39.069.299/0003-38 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes DESPESA COM REFEIÇÃO E BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS PARA O SENADOR. 284.24
37.990.298/0001-34 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 264.00
00.512.777/0001-35 Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais EU, JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE, ATESTO QUE O ASSESSOR FRANCISCO EMÍLIO DE AQUINO BRUNO, MAT. N° 171740 REALIZOU O VOO: BSB - BRA - SSA 10/11/2012. CÓD. LOC.: 05ZZ9G E-TKT.: 100 4379298. 260.13
33.434.929/0001-88 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 259.00
10.211.961/0001-07 Divulgação da atividade parlamentar 250.00
33.452.152/0001-84 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 248.05
15.695.357/0001-09 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 246.00
03.612.506/0001-40 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes EU, JOÃO CAPIBERIBE ATESTO QUE ME ALIMENTEI NA CONFRARIA DAS OSTRAS NO DIA 11 DE MAIO DE 2013 QUANDO ESTAVA EM ATIVIDADE PARLAMENTAR. 238.48
51.332.328/0001-46 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes EU, JOÃO CAPIBERIBE ATESTO QUE ME ALIMENTEI NO RESTAURANTE, MARTIN FIERRO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2013. 223.30
04.052.354/0001-30 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 215.50
10.996.487/0001-68 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 210.00
03.492.409/0001-60 Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. 208.00
13.403.415/0001-58 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes EU, JOÃO CAPIBERIBE ATESTO QUE NO DIA 13 DE MAIO DE 2013 ME ALIMENTEI NA PIZZARIA, TORRE DE PIZZA, QUANDO ESTAVA EM ATIVIDADE PARLAMENTAR. 196.02
02.229.750/0001-65 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA FRANCISCO EMÍLIO DE AQUINO BRUNO, ASSESSOR PARLAMENTAR, MAT. 171740. 195.00
00.524.550/0001-00 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 180.00
05.818.578/0001-73 Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar DESPESA COM CONSULTORIA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE POLÍTICA DO PARLAMENTAR. 180.00
04.732.914/0001-06 Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais KENZO JUCÁ FERREIRA, ASSESSOR PARLAMENTAR, MAT. 195628, VOO: MCP - BEL 17/03/2014. CÓD. LOC.: 01260N. 175.95
13.597.287/0001-20 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 175.00
11.344.712/0001-44 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes DESPESA COM REFEIÇÃO PARA O PARLAMENTAR. 174.00
17.314.329/0017-97 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 173.36
04.277.081/0001-22 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes EU, JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE ATESTO QUE NO DIA 09 DE MAIO DE 2013 ALMOCEI NO RESTAURANTE DAS MINAS QUANDO ESTAVA EM SERVIÇO. 173.03
01.328.563/0001-76 Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar DESPESA COM CONSULTORIA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE POLÍTICA DO PARLAMENTAR. 168.00
07.575.651/0029-50 Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. DESPESA POSTAL. 165.75
00.001.388/0002-26 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 164.00
03.482.208/0001-82 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 160.29
05.246.123/0001-20 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 156.00
00.692.418/0001-07 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 150.01
01.147.901/0001-73 Divulgação da atividade parlamentar 150.00
23.088.677/0001-29 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 143.15
00.810.115/0001-41 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes EU, JOÃO CAPIBERIBE ATESTO QUE A ASSESSORA, ELENICE SUCHI, MAT. 205506 ESTEVE HOSPEDADA NA POUSADA, LORD CAMBURI, QUANDO ESTAVA A SERVIÇO DO GABINETE PARLAMENTAR. 142.50
09.205.835/0001-52 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 140.00
08.111.678/0001-53 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 131.78
06.041.790/0001-30 Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. 131.00
00.984.060/0003-58 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 121.90
14.590.439/0001-26 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 121.00
03.015.595/0001-47 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 117.70
05.000.684/0002-26 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 113.86
11.312.688/0001-61 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 113.41
027.610.781-01 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 107.00
04.787.155/0001-70 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 105.00
04.994.250/0001-45 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 103.00
277.848.288-10 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 100.00
04.925.740/0001-90 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 95.00
11.174.229/0001-69 Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ESCRITÓRIO POLÍTICO DO SENADOR. 95.00
07.400.611/0002-57 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 90.00
00.375.386/0001-16 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 90.00
15.422.553/0001-00 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 87.00
02.328.601/0001-53 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes EU, JOÃO CAPIBERIBE ATESTO QUE O ASSESSOR, NILSON CARLOS MOULIN LOUZADA, MAT. 170292 UTILIZOU SERVIÇO DE TÁXI NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2013, QUANDO ESTAVA A SERVIÇO DO GABINETE PARLAMENTAR. 87.00
06.245.627/0001-99 Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. 86.00
77.945.400/0001-02 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes DESPESA COM TÁXI PARA LOCOMOÇÃO DO SENADOR EM ATIVIDADE PARLAMENTAR. 85.00
10.955.823/0001-24 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 83.00
12.328.165/0001-76 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes EU, JOÃO CAPIBERIBE ATESTO QUE ME ALIMENTEI NO FRIGOSERVICE NO DIA 10 DE MAIO DE 2013 QUANDO ESTAVA EM ATIVIDADE PARLAMENTAR. 83.00
02.310.604/0001-60 Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. 81.75
46.553.947/0001-20 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes EU, JOÃO CAPIBERIBE ATESTO QUE UTILIZEI SERVIÇO DE TÁXI NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2013 QUANDO ESTAVA EM ATIVIDADE PARLAMENTAR. O CNPJ FOI INFORMADO PELO N° DE TELEFONE QUE CONSTA NO RECIBO. 81.00
09.319.911/0001-50 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 80.85
08.978.109/0001-00 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 80.00
253.877.768-20 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 78.00
06.333.367/0001-03 Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ESCRITÓRIO POLÍTICO DO SENADOR. 77.00
33.671.587/0001-10 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 75.30
339.894.318-70 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 75.00
04.315.920/0001-50 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes EU, JOÃO CAPIBERIBE ATESTO QUE A ASSESSORA, FERNANDA GONÇALVES CHAVES, MAT. 261510 UTILIZOU SERVIÇO DE TÁXI NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2013 PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EXTERNO. 70.00
72.649.361/0001-74 Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. 69.00
057.493.011-68 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA O SENADOR. 68.00
10.243.659/0001-22 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 65.00
36.095.792/0001-72 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 62.00
13.939.576/0001-60 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 61.00
11.341.642/0001-70 Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar DESPESA COM CONSULTORIA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE POLÍTICA DO PARLAMENTAR. 60.00
00.114.314/0001-15 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes EU, JOÃO CAPIBERIBE ATESTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2013, PARA VEÍCULO UTILIZADO NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 60.00
00.306.597/0029-06 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 60.00
00.306.597/0090-72 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 60.00
00.639.956/0003-08 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes EU, JOÃO CAPIBERIBE ATESTO QUE O ASSESSOR, RÔMULO PEDROSO DEL CASTILO GÓES, MAT. 251097 SE ALIMENTOU NO RESTAURANTE TREMP GRIL NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2013 QUANDO ESTAVA A SERVIÇO DO GABINETE PARLAMENTAR. 59.64
59.558.411/0001-40 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes DESPESA COM TÁXI PARA LOCOMOÇÃO DO SENADOR EM ATIVIDADE PARLAMENTAR. 57.00
13.477.066/0020-81 Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. 56.98
12.090.935/0001-95 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes EU, JOÃO CAPIBERIBE ATESTO QUE O ASSESSOR, NILSON CARLOS MOULIN LOUZADA, MAT. 170292 SE ALIMENTOU NO JUNINHO DRINCK'S QUANDO ESTAVA A SERVIÇO DO GABINETE PARLAMENTAR. 56.50
30.042.097/0001-66 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 55.00
249.465.458-08 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes DESPESA COM TÁXI PARA LOCOMOÇÃO DO SENADOR EM ATIVIDADE PARLAMENTAR. O NÚMERO DO CPF FOI INFORMADO PELO TELEFONE QUE CONSTA NESTE RECIBO. 53.00
28.789.584/0001-45 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 51.00
01.919.860/0001-96 Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. 50.50
01.009.686/0001-44 Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. 50.00
02.449.992/0155-10 Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. 50.00
00.306.597/0025-74 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes EU, JOÃO CAPIBERIBE ATESTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 50.00
05.328.082/0001-11 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes EU, JOÃO CAPIBERIBE ATESTO QUE A ASSESSORA, ELENICE SUCHI, MAT. 205506 ALIMENTOU - SE NO RESTAURANTE ESTALEIRO NO DIA 07 DE MAIO DE 2013 QUANDO ESTAVA A SERVIÇO DO GABINETE PARLAMENTAR. 50.00
01.027.318/0001-29 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 47.00
03.503.134/0001-13 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes EU, JOÃO CAPIBERIBE ATESTO QUE OS ASSESSORES, YURI FERREIRA TEIXEIRA GAZEL, MAT. 260633 E GIORDANO SANTANA DE CASTRO, MAT. 257350 SE ALIMENTARAM NO SAD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013 QUANDO ESTAVAM A SERVIÇO DO ESCRITÓRIO PARLAMEN 46.30
01.980.517/0001-57 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 45.00
09.426.563/0001-10 Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ESCRITÓRIO POLÍTICO DO SENADOR. 45.00
09.268.303/0001-64 Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. 45.00
05.977.068/0001-49 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA O SENADOR. 45.00
01.825.150/0001-05 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 41.00
325.275.602-10 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 40.00
23.068.984/0005-71 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 40.00
03.261.491/0007-08 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 40.00
11.439.901/0001-09 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes DESPESA COM TÁXI PARA LOCOMOÇÃO DO SENADOR EM ATIVIDADE PARLAMENTAR. 40.00
00.306.597/0034-65 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 35.00
045.566.131-67 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes DESPESA COM TÁXI PARA LOCOMOÇÃO DO SENADOR EM ATIVIDADE PARLAMENTAR. 33.00
84.419.035/0001-50 Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. DESPESA POSTAL PARA ENVIO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A ATIVIDADE PARLAMENTAR. 32.80
05.060.529/0001-14 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 32.00
07.972.603/0001-02 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes DESPESA COM TÁXI PARA LOCOMOÇÃO DO SENADOR EM ATIVIDADE PARLAMENTAR. 30.00
045.739.544-30 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes DESPESA COM TÁXI PARA LOCOMOÇÃO DO SENADOR EM ATIVIDADE PARLAMENTAR. 30.00
11.506.894/0001-02 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes EU, JOÃO CAPIBERIBE ATESTO QUE O ASSESSOR, YURI FERREIRA TEIXEIRA GAZEL, MAT. 260633 ALIMENTOU - SE NO R.F. DE ALBUQUERQUE LIMA BAR E RESTAURANTE ME NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2013 QUANDO ESTAVA A SERVIÇO DO ESCRITÓRIO PARLAMENTAR. 29.80
07.454.351/0001-11 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 28.80
09.275.127/0001-98 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 28.00
759.301.291-34 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 28.00
04.437.177/0001-00 Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ESCRITÓRIO POLÍTICO DO SENADOR. 27.80
02.362.365/0001-91 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 27.55
00.683.748/0008-02 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes EU, JOÃO CAPIBERIBE ATESTO QUE O ASSESSOR, YURI FERREIRA TEIXEIRA GAZEL, MAT. 260633 SE ALIMENTOU NO MARIETTA CAFÉ NO DIA 13 DE MAIO DE 2013 QUANDO ESTAVA A SERVIÇO DO ESCRITÓRIO PARLAMENTAR. 27.10
14.505.432/0001-69 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 25.68
72.629.140/0001-34 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 25.40
05.329.350/0001-10 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 25.00
03.261.491/0008-99 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO NA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 25.00
13.102.626/0001-50 Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. 25.00
02.099.658/0001-28 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 25.00
38.069.159/0001-35 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA O SENADOR. 25.00
03.659.452/0002-59 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 25.00
11.030.510/0003-90 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 24.00
039.475.631-24 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 23.00
02.117.121/0001-43 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 23.00
34.095.158/0001-04 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 22.38
04.936.479/0001-23 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes EU, JOÃO CAPIBERIBE ATESTO QUE A ASSESSORA, FERNANDA GONÇALVES CHAVES, MAT. 261510 UTILIZOU SERVIÇO DE TÁXI NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2013 PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EXTERNO. 22.00
00.352.294/0002-00 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 21.00
06.064.384/0001-92 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 21.00
02.248.483/0002-54 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 20.00
034.605.957-79 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes EU, JOÃO CAPIBERIBE ATESTO QUE A ASSESSORA, ELENICE SUCHI, MAT. 205506 UTILIZOU SERVIÇO DE TÁXI NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2013, QUANDO ESTAVA A SERVIÇO DO GABINETE PARLAMENTAR. 20.00
10.712.647/0001-08 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 20.00
610.296.611-20 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes EU, JOÃO CAPIBERIBE ATESTO QUE O ASSESSOR, NILSON CARLOS MOULIN LOUZADA, MAT. 170292 UTILIZOU SERVIÇO DE TÁXI NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2013, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EXTERNO. 20.00
206.746.607-06 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 20.00
36.400.133/0001-00 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes EU, JOÃO CAPIBERIBE ATESTO QUE O ASSESSOR, NILSON CARLOS MOULIN LOUZADA, MAT. 170292 UTILIZOU SERVIÇO DE TÁXI NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013, QUANDO ESTAVA A SERVIÇO DO GABINETE PARLAMENTAR. 20.00
10.482.672/0001-34 Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar 19.80
37.505.757/0006-51 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 17.75
02.329.858/0002-00 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 15.89
215.555.329-34 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 15.00
010.860.941-31 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 14.00
84.416.783/0001-89 Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar 14.00
05.682.994/0001-97 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes EU, JOÃO CAPIBERIBE ATESTO QUE A ASSESSORA, ELENICE SUCHI, MAT. 205506 UTILIZOU SERVIÇO DE TÁXI NO DIA 06 DE MAIO DE 2013 QUANDO ESTAVA A SERVIÇO DO GABINETE PARLAMENTAR. 14.00
115.923.701-87 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes DESPESA COM TÁXI PARA LOCOMOÇÃO DO SENADOR EM ATIVIDADE PARLAMENTAR. 14.00
648.016.671-04 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes DESPESA COM TÁXI PARA LOCOMOÇÃO DO SENADOR EM ATIVIDADE PARLAMENTAR. 13.00
09.217.561/0004-64 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 13.00
14.748.229/0001-13 Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ESCRITÓRIO POLÍTICO DO SENADOR. 12.60
02.631.788/0001-60 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 12.50
793.542.381-49 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 12.00
034.342.291-32 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes EU, JOÃO CAPIBERIBE ATESTO QUE O ASSESSOR, RÔMULO PEDROSO DEL CASTILO GÓES, MAT. 251097 UTILIZOU SERVIÇO DE TÁXI NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2013 PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EXTERNO. 10.00
02.972.487/0001-08 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 10.00
73.685.398/0001-10 Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes 8.96
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Gastos por período

Ano Mês Valor
2011 12 35,886.78
2012 1 19,428.01
2012 2 27,650.27
2012 3 29,225.19
2012 4 23,585.01
2012 5 32,152.52
2012 6 39,228.53
2012 7 34,850.33
2012 8 41,235.51
2012 9 48,492.98
2012 10 32,286.16
2012 11 57,250.15
2012 12 61,488.95
2013 1 20,882.76
2013 2 41,936.81
2013 3 44,512.71
2013 4 50,819.99
2013 5 55,937.42
2013 6 42,846.51
2013 7 35,486.34
2013 8 46,422.26
2013 9 36,403.77
2013 10 46,973.63
2013 11 29,962.03
2013 12 35,208.48
2014 1 21,895.63
2014 2 33,348.36
2014 3 36,696.45
2014 4 39,277.25
2014 5 32,295.97
2014 6 29,302.71
2014 7 25,345.23
2014 8 40,239.21
2014 9 32,027.97
2014 10 28,441.68
2014 11 30,454.63
2014 12 16,029.36
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